跨境通(002640)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    跨境通宝电子商务股份有限公司
  • 注册地址：
    山西省太原市迎泽区建设南路632号
  • 公司简称：
    跨境通
  • 法人代表：
    徐佳东
  • 公司董秘：
    高翔
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    0351-5270116
  • 公司网址：
    www.kjtbao.com
  • 上市时间：
    2011-12-08
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    25.8
  • 发行市盈率(倍)：
    39.69
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002640
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.95(元)
  • 每股净资产
    3.15(元)
  • 每股现金流
    0.22(元)
  • 净资产收益率
    -61.85(%)
  • 总资产收益率
    -31.28(%)
  • 毛利率
    30.29(%)
  • 利润增长率
    48.78(%)
  • 资产负债比
    49.63(%)
  • 市盈率
    -1.33(倍)
  • 市净率
    0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.03(倍)
  • EV / EBIT
    -2.66(倍)
  • 市销率
    0.24(倍)
  • 市值(亿)
    40.51(亿元)

注：以上数据是基于跨境通(002640)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.37 3.44
2019-12-31 43.41 3.58
2018-12-31 59.56 2.69
2017-12-31 57.19 1.40
2016-12-31 59.78 1.73
2015-12-31 65.44 2.39
2014-12-31 83.08 1.74
2013-12-31 71.70 3.77
2012-12-31 76.31 4.86
2011-12-31 78.64 4.74
2010-12-31 52.06 14.75
历史平均 67.08 4.23
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.34 49.63
2019-12-31 1.21 56.59
2018-12-31 2.09 40.44
2017-12-31 2.48 42.81
2016-12-31 2.36 40.22
2015-12-31 1.78 34.56
2014-12-31 3.13 16.92
2013-12-31 3.07 28.30
2012-12-31 3.74 23.69
2011-12-31 4.22 21.36
2010-12-31 1.58 47.94
历史平均 2.72 32.92
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.34低于历史平均水平2.72，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.34高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.29 -18.02 -61.85 -31.28
2019-12-31 33.64 -15.24 -59.17 -25.91
2018-12-31 40.58 2.85 8.51 4.98
2017-12-31 49.77 5.47 15.43 8.91
2016-12-31 48.34 5.01 9.36 6.02
2015-12-31 55.60 4.20 8.24 5.33
2014-12-31 52.52 3.40 1.83 1.30
2013-12-31 46.34 6.41 4.53 2.93
2012-12-31 45.45 10.54 7.83 5.78
2011-12-31 38.59 14.09 11.03 8.64
2010-12-31 34.52 10.77 28.47 14.70
历史平均 45.75 6.97 10.58 6.51
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.18低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.18低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.62低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.62低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.11 50.49 3.45 1.74
2019-12-31 3.91 47.52 3.92 1.70
2018-12-31 2.53 65.19 2.94 1.75
2017-12-31 1.81 116.17 2.85 1.63
2016-12-31 1.71 69.59 2.01 1.20
2015-12-31 2.17 52.98 1.94 1.27
2014-12-31 1.36 21.93 0.46 0.38
2013-12-31 1.70 12.11 0.64 0.46
2012-12-31 2.37 11.31 0.72 0.55
2011-12-31 3.83 12.93 0.78 0.61
2010-12-31 3.50 9.25 2.62 1.36
历史平均 2.33 41.27 1.66 1.02
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.11高于历史平均水平2.33，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.11低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率50.49高于历史平均水平41.27，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率50.49高于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.45高于历史平均水平1.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.45高于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 跨境通(002640)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.74高于历史平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.74高于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -3039 4914 337
2019-12-31 -2708 4576 1122
2018-12-31 623 7318 941
2017-12-31 751 4866 1517
2016-12-31 394 4206 1484
2015-12-31 168 2044 487
2014-12-31 33 1830 279
2013-12-31 31 695 191
2012-12-31 52 669 281
2011-12-31 69 623 510
2010-12-31 43 153 68
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.58 -2.59
2018-12-31 0.49 13.26
2017-12-31 0.29 10.67
2016-12-31 0.13 8.67
2015-12-31 0.03 3.77
2014-12-31 0.10 17.94
2013-12-31 0.52 33.87
2012-12-31 0.89 25.46
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 16.23
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.82 -1.33
2019-12-31 2.63 -4.44
2018-12-31 2.30 27.02
2017-12-31 5.64 36.58
2016-12-31 6.22 66.42
2015-12-31 10.50 127.44
2014-12-31 3.36 183.75
2013-12-31 2.96 65.29
2012-12-31 2.23 28.47
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.74 76.42
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
跨境通(002640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.03 -1.95
2019-12-31 7.72 -1.74
2018-12-31 10.80 0.40
2017-12-31 19.14 0.52
2016-12-31 18.30 0.28
2015-12-31 33.30 0.26
2014-12-31 29.02 0.16
2013-12-31 15.42 0.24
2012-12-31 11.18 0.39
2011-12-31 0.00 1.03
2010-12-31 0.00 0.87
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

跨境通(002640)的前一交易日收盘价为2.6元， 我们给予的估值为-11.27元， 安全边际率为-533.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予跨境通(002640)高估评级。

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