广田集团(002482)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳广田集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市罗湖区深南东路2098号
  • 公司简称：
    广田集团
  • 法人代表：
    范志全
  • 公司董秘：
    赵国文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    建筑装饰和其他建筑业
  • 公司电话：
    0755-25886666-1187
  • 公司网址：
    www.szgt.com
  • 上市时间：
    2010-09-29
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    51.98
  • 发行市盈率(倍)：
    85.21
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002482
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    4.63(元)
  • 每股现金流
    0.89(元)
  • 净资产收益率
    0.29(%)
  • 总资产收益率
    0.06(%)
  • 毛利率
    14.42(%)
  • 利润增长率
    6.40(%)
  • 资产负债比
    69.81(%)
  • 市盈率
    128.12(倍)
  • 市净率
    0.38(倍)
  • 市盈增长比率
    27.74(倍)
  • EV / EBIT
    7280.47(倍)
  • 市销率
    0.22(倍)
  • 市值(亿)
    26.75(亿元)

注：以上数据是基于广田集团(002482)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广田集团(002482)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装饰工程施工

 2383 14
2011-06-30

装饰工程设计

 31 14
广田集团(002482)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装修装饰业

 2414 14
广田集团(002482)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

 1001
2011-06-30

华中地区

 509
2011-06-30

华北地区

 320
2011-06-30

西南地区

 236
2011-06-30

华东地区

 212
2011-06-30

西北地区

 99
2011-06-30

东北地区

 35
财务分析
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 30.19 0.51
2019-12-31 28.87 0.54
2018-12-31 34.02 0.37
2017-12-31 43.36 0.51
2016-12-31 39.78 2.25
2015-12-31 43.50 2.91
2014-12-31 37.81 3.61
2013-12-31 42.44 4.20
2012-12-31 44.28 5.26
2011-12-31 51.65 0.93
2010-12-31 70.60 1.44
历史平均 45.27 2.39
行业平均 35.19 5.01
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.41 69.81
2019-12-31 1.44 71.13
2018-12-31 1.45 65.98
2017-12-31 1.72 56.64
2016-12-31 1.64 60.22
2015-12-31 1.91 56.50
2014-12-31 1.62 62.19
2013-12-31 1.81 57.56
2012-12-31 1.64 55.72
2011-12-31 1.99 48.35
2010-12-31 3.29 29.40
历史平均 1.90 54.73
行业平均 1.30 67.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41低于历史平均水平1.90，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.41高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业上游。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.42 0.12 0.29 0.06
2019-12-31 13.16 1.02 2.07 0.54
2018-12-31 14.65 2.21 5.02 1.52
2017-12-31 11.56 5.28 9.69 4.17
2016-12-31 10.80 3.96 6.60 2.53
2015-12-31 16.89 3.88 4.83 2.28
2014-12-31 16.96 5.62 12.84 4.85
2013-12-31 15.84 6.08 14.09 5.98
2012-12-31 14.49 5.61 12.11 5.33
2011-12-31 14.44 5.19 10.17 5.25
2010-12-31 12.32 5.11 8.53 6.02
历史平均 14.22 4.77 9.32 4.21
行业平均 17.16 4.23 -0.47 2.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00高于行业平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.02 99.26 1.68 0.51
2019-12-31 12.28 99.63 1.85 0.53
2018-12-31 12.04 187.41 2.02 0.69
2017-12-31 11.22 153.54 1.82 0.79
2016-12-31 11.07 28.33 1.60 0.64
2015-12-31 9.06 20.12 1.35 0.59
2014-12-31 11.73 23.96 2.29 0.86
2013-12-31 11.70 23.43 2.32 0.98
2012-12-31 10.08 18.04 2.14 0.95
2011-12-31 12.91 108.65 1.96 1.01
2010-12-31 19.37 82.04 1.67 1.18
历史平均 12.13 71.72 1.91 0.85
行业平均 5.67 12.82 1.85 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.02低于历史平均水平12.13，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率10.02高于行业平均水平5.67，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率99.26高于历史平均水平71.72，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率99.26高于行业平均水平12.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.68低于历史平均水平1.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.68低于行业平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广田集团(002482)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 21 7122 1363
2019-12-31 144 6936 1611
2018-12-31 348 6945 2074
2017-12-31 647 6673 1231
2016-12-31 403 6105 1223
2015-12-31 279 5779 2041
2014-12-31 537 4179 2017
2013-12-31 523 3711 1388
2012-12-31 379 3127 883
2011-12-31 281 2764 560
2010-12-31 214 2513 886
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 88.36
2019-12-31 0.65 32.05
2018-12-31 0.86 22.06
2017-12-31 0.62 11.89
2016-12-31 0.43 15.41
2015-12-31 0.44 28.95
2014-12-31 0.99 14.46
2013-12-31 1.01 19.66
2012-12-31 0.61 16.91
2011-12-31 0.85 22.78
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.73 19.02
行业平均 1.48 25.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.38 128.12
2019-12-31 1.03 49.58
2018-12-31 1.28 25.55
2017-12-31 1.85 19.06
2016-12-31 2.35 35.61
2015-12-31 3.17 65.59
2014-12-31 1.87 14.58
2013-12-31 2.73 19.38
2012-12-31 3.38 27.93
2011-12-31 2.73 26.84
2010-12-31 5.40 63.28
历史平均 2.75 33.09
行业平均 1.62 19.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广田集团(002482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.64 0.01
2019-12-31 4.64 0.09
2018-12-31 5.79 0.23
2017-12-31 8.02 0.42
2016-12-31 9.25 0.26
2015-12-31 29.25 0.45
2014-12-31 15.13 1.04
2013-12-31 19.60 1.01
2012-12-31 20.65 0.74
2011-12-31 23.57 0.88
2010-12-31 84.76 1.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广田集团(002482)的前一交易日收盘价为1.74元， 我们给予的估值为6.05元， 安全边际率为247.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广田集团(002482)低估评级。

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