美丽生态(000010)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳美丽生态股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室
  • 公司简称：
    美丽生态
  • 法人代表：
    曾嵘
  • 公司董秘：
    金小刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    0755-33228575
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1995-10-27
  • 发行数量(万股)：
    11000000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000010
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    0.58(元)
  • 每股现金流
    0.01(元)
  • 净资产收益率
    6.05(%)
  • 总资产收益率
    1.58(%)
  • 毛利率
    23.23(%)
  • 利润增长率
    47.97(%)
  • 资产负债比
    81.85(%)
  • 市盈率
    59.71(倍)
  • 市净率
    3.61(倍)
  • 市盈增长比率
    0.5(倍)
  • EV / EBIT
    43.98(倍)
  • 市销率
    1.09(倍)
  • 市值(亿)
    17.22(亿元)

注：以上数据是基于美丽生态(000010)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
美丽生态(000010)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

CNG燃气设备

 13 27
2011-06-30

燃气

 12 42
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 57
美丽生态(000010)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

燃气设备制造行业

 13 27
2011-06-30

燃气销售服务

 12 42
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 57
美丽生态(000010)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 18
2011-06-30

东北

 5
2011-06-30

华东

 4
2011-06-30

西南

 2
2011-06-30

西北

 2
财务分析
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 18.15 0.90
2019-12-31 17.56 1.03
2018-12-31 18.05 2.17
2017-12-31 37.99 2.02
2016-12-31 45.53 1.44
2015-12-31 42.04 1.11
2014-12-31 68.59 5.98
2013-12-31 64.18 4.25
2012-12-31 39.78 14.94
2011-12-31 39.36 16.41
2010-12-31 40.26 14.37
历史平均 44.00 6.97
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.05 81.85
2019-12-31 1.01 82.44
2018-12-31 1.00 81.95
2017-12-31 1.54 62.01
2016-12-31 1.40 54.47
2015-12-31 1.53 57.96
2014-12-31 3.52 31.41
2013-12-31 2.62 35.82
2012-12-31 1.29 60.22
2011-12-31 1.25 60.64
2010-12-31 1.34 59.74
历史平均 1.72 56.00
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.05低于历史平均水平1.72，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.05低于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业上游。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.23 4.49 6.05 1.58
2019-12-31 23.75 6.66 10.42 2.94
2018-12-31 13.20 -210.33 -174.44 -22.20
2017-12-31 5.07 -138.54 -90.87 -33.81
2016-12-31 27.55 3.70 1.81 0.80
2015-12-31 20.91 2.09 0.97 0.39
2014-12-31 17.79 -32.70 -13.65 -9.37
2013-12-31 30.66 1.05 0.51 0.37
2012-12-31 34.28 1.91 1.29 1.50
2011-12-31 35.65 4.55 9.57 3.51
2010-12-31 35.55 2.52 -2.25 1.81
历史平均 24.52 -40.66 -29.66 -6.34
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平-0.41，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06高于历史平均水平-0.30，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.69 39.19 1.94 0.35
2019-12-31 0.95 42.93 2.51 0.44
2018-12-31 0.24 4.86 0.58 0.11
2017-12-31 0.38 12.07 0.64 0.24
2016-12-31 0.42 15.10 0.48 0.22
2015-12-31 0.53 16.73 0.44 0.19
2014-12-31 1.38 4.79 0.42 0.29
2013-12-31 0.89 8.30 0.55 0.35
2012-12-31 1.70 5.25 1.97 0.78
2011-12-31 1.72 4.71 1.96 0.77
2010-12-31 1.43 4.98 1.78 0.72
历史平均 0.97 8.53 0.98 0.41
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.69高于历史平均水平0.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.69高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率39.19高于历史平均水平8.53，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率39.19高于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.94高于历史平均水平0.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.94低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美丽生态(000010)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 29 477 9
2019-12-31 46 446 80
2018-12-31 -732 419 59
2017-12-31 -1049 1154 167
2016-12-31 40 2203 134
2015-12-31 21 2163 1096
2014-12-31 -75 546 376
2013-12-31 3 620 455
2012-12-31 1 56 14
2011-12-31 5 52 10
2010-12-31 -1 46 19
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.61 59.71
2019-12-31 6.18 59.27
2018-12-31 6.37 -3.65
2017-12-31 3.85 -4.24
2016-12-31 2.86 158.10
2015-12-31 3.83 394.86
2014-12-31 7.97 -58.37
2013-12-31 7.27 1436.42
2012-12-31 49.02 3787.43
2011-12-31 40.98 428.13
2010-12-31 46.36 -2062.08
历史平均 18.75 300.61
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美丽生态(000010)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.36 0.04
2019-12-31 3.36 0.06
2018-12-31 3.26 -0.89
2017-12-31 5.42 -1.28
2016-12-31 7.69 0.05
2015-12-31 10.10 0.03
2014-12-31 7.40 -0.13
2013-12-31 7.67 0.01
2012-12-31 18.70 0.00
2011-12-31 14.63 0.03
2010-12-31 14.63 -0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美丽生态(000010)的前一交易日收盘价为2.1元， 我们给予的估值为-37.09元， 安全边际率为-1866.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美丽生态(000010)高估评级。

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